益阳市特殊教育学校部门2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

  负责残疾少儿九年义务教育和残疾人初、高中阶段的职业技术教育。

2、机构设置

益阳市特殊教育学校是市教育局主管的全额拨款事业单位。现有在职在岗人员68名，专业技术人员66人，工人2人；退休人员15人；另外聘残疾儿童康复训练老师等15人。

二、部门预算单位构成

益阳市特殊教育学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳市特殊教育学校部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括单位基本运行的经费，和专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1040.55万元，其中，一般公共预算拨款1040.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加108.04万元，主要是2017年自然晋级和7月调增绩效工资，人员经费增涨。

（二）支出预算，2018年年初预算数1040.55万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育1040.55万元。支出较去年增加108.04 万元，主要是2017年自然晋级和7月调增绩效工资，人员经费增涨。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1040.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为729.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为310.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：特殊教育教学业务费55万元，主要用于残疾人教育教学等方面；特教公用经费136.2万元,主要用于学校日常运转等方面；特教教师岗位补助80.94万元,主要用于特殊教育教师生活补助等方面；二免一补助学金34.05万元方面；主要用残疾学生减免学费和生活困难补助方面；校园安保4万元，主要用于校园安全维护等方面；退人公务费0.7万元,主要用于退休人员活动开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  34.7万元，比2017年预算增加5.61万元，上升16.16%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 11万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费 6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额0万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                 益阳市特殊教育学校