益阳市中心幼儿园2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
本园坚持以“为幼儿一生的发展打好基础”为办园宗旨，全面实施素质教育。坚持以幼儿园《规程》、《纲要》、《指南》文件精神为指导，以培养“会学、会做、会玩、会说”、“积极参与，善于探索”、“有爱心、懂礼貌、健康快乐”的幼儿为教育目标。
2、
机构设置
益阳市中心幼儿园是一所由市教育局直接管理的公办幼儿园，成立于1962年，全园占地面积7000㎡。现有教职工105人。其中：退休人员45人，在岗教职工29人，外聘人员31人。开设有12个班，在园幼儿405名。
二、部门预算单位构成
益阳市中心幼儿园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有益阳市中心幼儿园本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，以及对市县转移支付的情况。收入为一般公共预算收入，其中包括公共财政预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括教育支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
（一）收入预算，2018年年初预算数543.8万元，其中，一般公共预算拨款543.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加18.1万元，主要是教职工工资有所上浮。
（二）支出预算，2018年年初预算数543.8万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育支出491.98万元，科学技术0万元，医疗卫生与计划生育支出31.53万元，住房保障支出20.29万元。支出较去年增加18.1万元，主要是教职工工资有所上浮。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入543.8万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为393.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为150.39万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：教学业务支出40万元，主要用于教材购置、教学教研活动等方面；维修支出80万元，主要用于支付去年外墙装饰尾款、教学楼墙体墙面维护等方面；电费9万元，水费2万元，退休干部公用经费2.2万元，住房公积金3万元，公务接待0.4万元，培训费6.79万元，办公费1万元，公务用车维护费2万元，校园安保经费4万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.05万元，比2017年预算增加23.92万元，上升169%，主要是按财政局要求，2018年起本单位收缴的幼儿教保费由“财政专户款”全部转至“纳入预算管理的非税收入”，所以以往由"财政专户款"负担的机关运行经费，2018年起也由“财政专户管理”改为纳入"一般公共预算管理"。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为7.4万元，其中，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 7.4 万元，主要是按财政局要求，2018年起本单位收缴的幼儿教保费由“财政专户款”全部转至“纳入预算管理的非税收入”，所以以往由"财政专户款"负担的三公经费，2018年起也由“财政专户”改为纳入"一般公共预算管理"。
3、政府采购情况
2018年我单位政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。