市教科所2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

①围绕教育教学中的突出问题，全面规划本市教育科研工作，为领导决策提供一定的参考资讯。②以课堂教学改革和学校管理、班级管理、教师成长为中心，组织本市教育科研课题研究，参与组织本市级及以上级别教育科研课题研究。③组织优秀教育科研成果评选活动及教育科研课题研究优秀成果推广工作。

2、机构设置

益阳市教育科学研究所是市教育局主管的全额拨款事业单位,负责普通中小学教育教学实验研究、课题的设立、教学视导的正科级单位，属市二级预算单位。单位核定编制数24人，2018年年初实有在职在编人员20人，返聘人员1人，外聘人员3人，退休人员21人。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

    市教科所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市教科所部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算的情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括事业单位基本运行的经费，也包括其他教育支出等专项经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数357.42万元，其中，一般公共预算拨款351.54万元，纳入专户管理的非税收入5.88万元。收入较去年增加26.79万元，主要是基本工资的增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数357.42万元，其中，教育357.42万元。支出较去年增加26.81万元，主要是基本工资的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入351.54万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为261.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费、福利费、基层党组织活动经费、离退休干部党组织工作经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出10万元，主要用于教学科研人员调查研究等方面；事业发展专项支出39万元，主要用于新课程教育教学研究和改革实验推广等方面；专项业务费支出40万元，主要用于成立质量检测中心后组织的常规性检测等方面；专项业务费支出1万元，主要用于退休人员公务费等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年市教科所本级运行经费当年一般公共预算拨款  15.06万元，比2017年预算增加 3.41 万元，上升 29.27 %。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少  3 万元，主要是经费不足，2018年没有做预算安排。

3、政府采购情况

2018年市教科所部门单位政府采购预算总额 0 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 益阳市教育科学研究所2018年部门预算公开表.xls