市教育技术装备所2018年部门预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
市教育技术装备所是益阳市教育局直属财政全额预算拨款的正科级事业单位，是具有教育技术装备、电化教育研究、教育信息技术、实验教学与研究等方面的公共事务管理职能的事业单位，定事业编制26名，主要工作职责职能：负责全市中小学教育技术装备的规划、配备与管理，实验教学的研究管理；负责全市中小学电化教育教学的指导、管理，负责全市教育信息化“三通两评台”建设与管理，负责全市信息化教育、教学。
2、机构设置
现有事业编制在职人员24人和退休教师15人，财政供养人员共计39人。内设机构有办公室、后勤财务部、装备管理室、电化教育研究室、网络技术管理中心等5个职能部室。
二、部门预算单位构成
市教育技术装备所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市教育技术装备所部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2018年年初收入预算合计305.61万元，比上年减少5.32万元，主要是财政专户收入减少了16.08万元。其中：一般公共财政预算拨款收入254.65万元，比上年增加了10.76万元，增长4.2%。主要原因：增加在职人员工资及新增人员工资等。
（二）支出预算，2018年年初预算数305.61万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育305.61万元，科学技术0万元。支出较去年减少5.32万元，主要是财政专户收入减少了16.08万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入254.65万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为217.9万元，其中：人员经费205.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资及社会保障等。公用经费12.57万元，主要用于工会经费，商品服务支出等日常及其他福利费等。
（二）项目支出：2018年年初预算数为36.75万元，是指单位为完成“三通两平台”班班通工作任务及退休人员公务活动而发生的支出。其中：“三通两平台”班班通支出36万元，主要用于培训、会议、差旅等方面；退休人员公务活动支出0.75万元，主要用于公务活动等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年机关运行经费：当年一般公共预算拨款12.57万元，比上年增加了2万元，主要是增加了离退休干部党组织工作经费。
2、“三公”经费预算
当年一般公共预算拨款0万元，无一般公共预算安排。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。